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中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年预算公开

发布时间:2021-02-26 文章来源:元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:网
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2021年预算公开目录


第一部分 中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表


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2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会是市委的派出机构,列市委工作机关序列,为正县级。中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委市直机关工作委员会,根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关规定,统一领导市直机关各部门党的工作,主要职责是:

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施,保证中央和省委、市委的各项决策部署在所辖党组织得到贯彻落实。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查,并向市委报告。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 配合市委有关部门对市直机关各部门贯彻落实“三重一大”制度等情况实施监督检查,并督促落实或向市委提出意见建议。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导。

6. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,协助市委抓好市直机关市管干部和后备干部的教育、培养、考核、奖惩、监督工作,定期了解领导班子和干部队伍建设情况并向市委报告。

7. 负责对跨部门的重大问题和重点工作进行调查研究,并作出决策或向市委提出建议。

8. 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批元游棋牌,元游棋牌网址:召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

9. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理,统筹党务干部、党员的培训轮训工作,对党员的日常教育、培训、组织生活进行检查。

10. 指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设,了解掌握市直机关工作人员的思想状况。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导各级党组织做好党的群众工作。

12. 完成市委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委市直机关工作委员会,设下列内设机构:

办公室。负责中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委市直机关工委的综合协调和委内工作督办,承担文电处理、会议组织、信息综合、文件审核、机要保密、文书档案、行政事务管理等工作。承担元游棋牌,元游棋牌网址:委市直机关工委离退休人员、财务、国有资产管理工作。负责目标管理、改革、调查研究工作。

组织部。负责指导元游棋牌,元游棋牌网址:直机关基层组织建设,落实“三会一课”等党内生活制度。督促指导市直机关党组织按期换届,负责元游棋牌,元游棋牌网址:召开党员大会或党员代表大会请示的审核工作,直属机关党组织、机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的审核工作。负责市直机关党务干部教育培训。指导党员发展、教育和管理工作。负责市直机关党费收缴和管理、接转组织关系工作。负责市直机关工委的干部人事工作。

宣传部。负责指导市直机关党的思想建设,宣传党的路线、方针政策和理论教育工作。指导市直机关各部门抓好党组(党委)理论学习中心组学习。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设,了解掌握市直机关工作人员的思想状况。负责市直元游棋牌,元游棋牌网址:工作宣传报道。

机关党总支。负责市直机关工委机关党群工作。

元游棋牌,元游棋牌网址:市直机关工会联合会。指导市直机关基层工会开展各项活动。负责市直机关工会组织、工会干部的管理工作。负责市直机关工会干部的培训和工会经费的管理。

共青团元游棋牌,元游棋牌网址:市直机关工作委员会。指导元游棋牌,元游棋牌网址:直机关基层团组织开展各项活动。负责市直机关团组织、团干部及团员的管理工作。负责市直机关团干部的培训和团费的管理工作。

元游棋牌,元游棋牌网址:市直机关妇女工作委员会。指导市直机关基层妇女组织开展各项活动。负责市直机关妇女组织及其干部的管理及培训工作。

(三)重点工作概述

1. 以政治建设为统领,坚决做到“两个维护”。牢牢把握机关的政治属性,自觉把政治建设融入机关各项业务工作,贯彻到元游棋牌,元游棋牌网址:全过程和事业发展各方面。深入推进“模范机关”创建和“寻标对标达标创标”行动,落实创建要求,务求取得实效。

2. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实强化理论武装。一是牢牢把握对意识形态领域的主动权,进一步加强对意识形态工作的管控。二是注重加强机关干部的思想理论教育,落实各项学习制度,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。三是继续做好学习载体建设,发挥理论中心组学习的示范带动作用,深入开展“万名党员进党校”培训,在机关掀起学习贯彻党的十九届五中全会精神热潮。四是加强精神文明建设,巩固市级文明单位创建成果,在工委营造昂扬向上的工作氛围。

3. 以喜迎建党100周年为契机,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。一是持续落实机关基层党建工作制度,进一步与抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《中共元游棋牌,元游棋牌网址:委元游棋牌,元游棋牌网址:加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的贯彻落实。二是严格落实党的组织生活制度。充分运用“智慧党建”信息化手段,推动基层党组织严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党的组织生活制度。三是认真做好发展党员工作,坚持把政治标准放在首位,认真落实发展党员5个阶段25个步骤要求,对发展党员工作实行全程纪实和全程管控严把发展党员质量关。四是加强党员教育培训,严格按照《2019—2023年市直机关党员教育培训工作规划》,增强党员教育管理针对性实效性。

4. 以群团工作为纽带,努力建设和谐机关。一是组织好第十二届市直机关职工运动会等系列文体活动,进一步丰富机关干部文体生活。二是认真开展服务机关团员青年的各类活动。继续组织好“机关青年大学习”、开展4期机关青年主题联学活动,做好青年文明号管理等工作。三是发挥妇工委服务妇女“半边天”的作用,组织家庭教育进机关讲座,继续开展寻找“最美家庭”活动暨好家风好家训征集展示活动,营造良好的工作氛围。

5. 以落实全面从严治党主体责任为保障,进一步建设“模范机关”。一是全面贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》和省、市委要求,认真履行领导班子党风廉政建设主体责任,开展经常性党风廉政建设宣传教育,自觉遵守新形势下党内政治生活若干准则,严肃党内政治生活。二是从严管队伍。严格落实《市直单位机关党组织负责人任免审批办法》,坚持新任党组织书记任职谈话制度、领导干部述责述廉等制度,加强廉政风险防控。三是贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和省委、市委实施办法,严格执行“七严格”“十严禁”。带头改进机关作风,精文简会,全面落实为基层减负的相关要求。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制27人,事业编制0人。在职实有28人,其中:财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员35人,其中:离休3人,退休32人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1026.17万元,其中:一般公共预算1026.17万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加46.32万元,主要原因分析:

1. 财政调控人员经费标准,人员经费有所增加;

2. 本年因新增工作任务,项目经费有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1026.17万元,其中:本年收入1026.17万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1026.17万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加46.32万元,主要原因分析:

1. 财政调控人员经费标准,人员经费有所增加;

2. 2.本年因新增工作任务,项目经费有所增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1026.17万元。财政拨款安排支出1026.17万元,其中:基本支出876.17万元,与上年对比增加6.32万元,主要原因分析:财政调控人员经费标准,人员经费有所增加。项目支出150万元,与上年对比增加40.00万元,主要原因分析:本年因新增工作任务,项目经费有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2010301行政运行”,707.93万元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等),对个人和家庭的补助(主要包含退休人员生活补助和遗属生活补助)。

2. “2010302”一般行政管理事务,150万元,主要用于单位职能职责工作的项目经费支出。

3. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出,55.72万元,主要用于单位负担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. “2101101行政单位医疗”,34.47万元,主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

5. “2101103公务员医疗补助”,15.30万元,主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出。

6. “2101199其他行政事业单位医疗支出”,1.15万元,主要用于单位负担部分其他行政事业单位医疗支出。

7. “2210201住房公积金”,61.60万元,主要用于单位负担部分住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出876.17万元,项目支出150万元)。

基本支出:

1. 301工资福利支出708.94万元,其中:30101基本工资130.35万元,主要用于单位在职人员按规定发放的基本工资;30102津贴补贴190.44万元,主要用于单位在职人员按规定发放的津贴、补贴;30103奖金213.86万元,主要用单位于按规定发放的奖金;30108机关事业单位基本养老保险缴费55.72万元,主要用于单位缴纳职工的基本养老保险;30110职工基本医疗保险缴费34.48万元,主要用于单位缴纳职工费基本医疗保险;30111公务员医疗补助缴费15.30万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助费;30112其他社会保障缴费2.05万元,主要用于单位缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费;30113住房公积金61.60万元,主要用于单位缴纳职工的住房公积金;30199其他工资福利支出5.15万元,主要用于单位临聘人员工资支出。

2. 302商品和服务支出74.71万元,主要用于单位购买商品和服务,不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中:30201办公费7.98万元,用于单位购买日常办公用品、征订书报杂志等及项目经费中的办公经费支出;30205水费0万元,用于单位的水费等支出;30207邮电费2.89万元,用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等;30211差旅费5.88万元,用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;30213维修(护)费4.48万元,用于单位日常开支的资产修理和维护费用;30215会议费5.00万元,用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等;30216培训费1.12万元,用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等;30217公务接待费0万元,用于单位按规定开支的各类公务接待费用;30228工会经费2.61万元,用于单位按规定提取的工会经费;30229福利费8.40万元,用于单位按规定提取的职工福利费;30239其他交通费33.59万元,用于单位公务交通补贴、租车费用等;30299其他商品服务支出2.76万元,反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. 303对个人和家庭的补助92.52万元,主要对个人和家庭的补助支出。其中:30305离休生活补助11.88万元,用于单位发放离休人员生活补助;30305退休生活补助80.64万元,用于单位发放退休人员生活补助。

项目支出:

1. 302商品和服务支出150.00万元,主要用于单位购买商品和服务,不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中:30201办公费112.01万元,用于单位职能职责专项业务工作的办公经费支出;30202印刷费3.00万元,用于单位职能职责专项业务工作的印刷费支出;30215会议费4.00万元,用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等;30216培训费30.00万元,用于单位职能职责专项业务工作培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等。

2. 310资本性支出0.99万元,主要用于单位安排的资本性支出。其中:30202办公设备购置0.99万元,用于单位购置办公设备支出。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

与中央配套事项0个、金额0万元。

(二)与省级配套事项

与省级配套事项0个、金额0万元。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项0个、金额0万元。

(四)经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项0个、金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额0.99万元,其中:政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少3.00万元,下降300%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年公务接待费预算为0万元,较上年减少3.00万元,下降300%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会无公务用车购置及运行维护费预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2021年工委业务工作专项经费项目,预算绩效目标:

(一)市直机关党的工作。

1. 市直机关党的组织工作。

2. 市直机关党的组织培训工作。

3. 市直机关党的宣传教育工作。

4. 市直机关党的组织活动。

(二)市直机关群团组织工作。

1. 市直机关工会联合会工作。

2. 市直机关团工委工作。

3. 市直机关妇工委工作。

4. 元游棋牌,元游棋牌网址:市级党群机关老年人体育协会工作。

5. 元游棋牌,元游棋牌网址:市级国家机关老年人体育协会工作。

(三)2021年市直机关工委购买服务工作。

1. 法律咨询顾问购买服务工作。

2. 网络信息建设、管理、维护购买服务工作。

3. 代理记账和财务报表编制购买服务工作。

4. 档案信息电子化购买服务工作。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会部门2021年机关运行经费安排74.71万元,与上年对比增加1.31万元,主要原因分析:财政调控机关运行经费标准,机关运行经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2020年合计资产数为81.27万元,其中流动资产数为49.95万元、固定资产数为30.94万元,无形资产0.38万元。(本年新增固定资产为0万元)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会基本支出876.17万元,与上年对比增加6.32万元,增加变化的原因主要是:财政调控人员经费标准,人员经费有所增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会项目支出150万元,与上年对比增加40万元,增减变化的原因主要是:本年因新增工作任务,项目经费有所增加。


        附件:中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:委员会市直机关工作委员会2021年部门预算公开情况表


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