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中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-11 文章来源:元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:网
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中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会

2019年预算公开

 

目录

 

第一部分 中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会

2019年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委

元游棋牌,元游棋牌网址:工委是市委的派出机构。主要职责是:

1.根据党章、《元游棋牌,元游棋牌网址:党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及党中央和省、市委对党的建设的要求,制定元游棋牌,元游棋牌网址:党的建设的规划,指导基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,做好对党员的管理和教育工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作,提出贯彻意见,充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻执行。

3.按管理权限,负责审批元游棋牌,元游棋牌网址:各部门(单位)机关党组织的设置;负责审批元游棋牌,元游棋牌网址:各部门(单位)机关党委(总支、支部)班子成员和机关纪委书记、副书记;协助有关部门做好选拔配备机关党委、党总支专职书记的工作。

4.指导机关各级党组织实施对党员特别是副县级以上领导干部的监督,及时向市委反映部委办局、群众团体和单位领导班子及领导干部的情况;负责检查、监督机关副县级以上党员领导干部执行双重民主生活会制度的情况。

5.协助市委组织部管理机关党委、党总支专职书记或副书记;配合有关部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议;对部委办局、群众团体和单位党员领导干部的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

6.指导各部委办局、群众团体和单位机关党组织做好党的建设工作和精神文明建设工作。

7.按规定权限,负责对党员违反党纪的查处工作。

8.负责培训基层党组织专、兼职党务干部;负责对入党积极分子的培训;审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正。

9.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作。

10.完成市委交办的其他工作。

市纪委派驻纪检组

主要职责:

1、 负责督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任,履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议及市委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。

2、 经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违犯党纪的案件,必要时可以直接调查科级以下干部违犯党纪的案件(包含驻在部门未设置机关纪委或机关纪委办案力量不足等情形)。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。

3、 负责对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。

4、 承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。

(二)机构设置情况

元游棋牌,元游棋牌网址:工委设办公室、组织部、宣传部3个职能部(室)和元游棋牌,元游棋牌网址:工会联合会、共青团元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会、元游棋牌,元游棋牌网址:妇女委员会、机关党总支。

市纪委派驻元游棋牌,元游棋牌网址:工委纪检组设综合办公室和案件审理室。

(三)重点工作概述

1、 把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的重点。

2、 进一步全面落实从严治党政治责任。

3、 进一步加强党员思想教育管理。

4、 认真落实各项任务,全面提升组织力。

5、 进一步落实从严管党治党要求。

6、 以党建带群建促进机关和谐文明。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制40人,事业编制0人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员36人,其中:离休5人,退休31人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1201.06万元,其中:一般公共预算1201.06万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1201.06万元,其中:本年收入1201.06万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1201.06万元(本级财力1201.06万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1201.06万元。本级财力安排支出1201.06万元,其中:基本支出1082.55万元,项目支出118.51万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201-03”支出,主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出,年初预算数9724146.00元;“201-11”支出,主要反映纪检监察事务的支出,年初预算数200000.00元;“208-05”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出,年初预算数721000.00元;“208-27”支出,主要反映财政对其他社会保险基金的补助的支出,年初预算数9710.00元;“210-11”支出,主要反映行政事业单位医疗的支出,年初预算数532000.00元;“221-02”支出,主要反映住房改革支出的支出,年初预算数823744.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1082.55万元,项目支出118.51万元)。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门无列入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元,比上年预算数增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加0万元;2.公务接待费3万元,比上年预算数增加0万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加0万元。“三公”经费预算无增减。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金4.49万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委基本支出1082.55万元,与上年对比增加107.97万元,增加的原因主要是:

(1)我市完善规范机关事业单位改革性补贴和奖励性政策、社会保障养老保险制度等改革。

(2)公务用车制度改革后公务出行租车费等的增加。

(3)离退休人员相关经费发放渠道的改变。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委项目支出118.51万元,与上年对比减少11.47万元,减少的原因主要是:

(1)上年市纪委派驻元游棋牌,元游棋牌网址:工委纪检组工作经费临时安排在工委的项目经费中。

(2)本年工委也新增了项目,经费也有所提高。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、 机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

6、 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、 行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委机关运行经费107.96万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。较上年减少3.03万元,主要原因是市纪委派驻元游棋牌,元游棋牌网址:工委纪检组,增加编制人数13人,增加在职人员9人,人员和日常公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委资产总计账面数(净值)148.78万元,较上年增长32.34%;经清查盘点后,资产总计实有数148.78万元。负债总计账面数68.89万元,较上年增长13.15%。净资产总计账面数79.89万元,较上年增长54.99%。

1. 按单位性质资产情况。中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委行政单位国有资产148.78万元,占100%;事业单位国有资产0万元,占0%;民间非营利组织国有资产0万元,占0%。

2. 资产构成情况。中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委流动资产68.89万元,占46.3%;固定资产79.89万元,占53.7%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产0万元,占0%;其他资产0万元,占0%。

3. 固定资产构成情况。中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委固定资产期末账面数原值79.89万元,累计折旧0万元,净值79.89万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备71.04万元,占88.92%;专用设备0万元,占0%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物8.85万元,占11.08%。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

中共元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工委2019年年初预算批复的部门一般行政管理事务项目支出8个,项目支出预算总额为118.51万元。主要用于工委业务工作经费,项目支出单项金额均比较小,经研究拟对2个项目进行重点绩效运行跟踪监控,2个项目预算支出总额58.02万元,占2019年一般行政管理事务项目支出预算总额的49%。2019年拟开展重点绩效运行跟踪监控的一般行政管理事务项目支出明细如下:

序号

项目名称

预算支出(万元)

1

机关党组织建设工作经费

23. 02

2

机关职工文体活动工作经费

35. 00

合计

58. 02

附件:《第二部分 中国共产党元游棋牌,元游棋牌网址:元游棋牌,元游棋牌网址:工作委员会2019年部门预算表》

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